2019年4月，湖州市审计局依照相关规定对我单位就南皋桥集镇新农村改造工程农民新村建设项目进行了竣工决算审计，并出具了湖审投报（2019）15号的报告。审计结果表明该项目建设资料和相关财务收支基本真实反映了项目建设情况，但也发现了一些问题，我单位已根据审计意见和建议，采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下：

一、关于审计查明问题的整改情况

1、对于报告中提出的决策程序不到位等问题。

城市集团成立后，公司对“三重一大”事项决策程序、融资管理、财务核算等制度进行了进一步规范，强化内控管理，将有效杜绝决策、融资等事项操作过程中的不到位问题。

2、审计核减工程结算价377396元，所涉的3个单项工程结算，均已按照审计核实的结算价与施工单位结算。

3、预付账款的清理事项，除土方工程及电力配套工程，施工方未报送结算资料外，均已完成。

二、关于审计建议的采纳情况

公司根据报告中提出的相关建议，将加快完成后续的结算、清理及资产交付等相关工作。确保港西家园成本的有效归集，及相关资产的系统管理。

                                                                                                                                                         2019年 07 月 01日